?江漢大學2015年部門預(yù)算公開說明

一、基本情況

（一）部門主要職能

江漢大學是一所綜合性普通高等學校，實行湖北省、武漢市共建，以武漢市為主的辦學體制。學校擁有經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術(shù)學等11大學科門類，設(shè)有21個學院，66個本科專業(yè)。擁有2個碩士學位授權(quán)一級學科點，14個碩士學位授權(quán)二級學科點，3個專業(yè)碩士學位授權(quán)點。有5個省級重點學科(一級)，7個市級重點學科，1個省級研究生教育創(chuàng)新基地，2個國家級特色專業(yè)，2個省級品牌專業(yè)，10門省級精品課程，3個省級教學團隊。

學校設(shè)有武漢研究院、交叉學科研究院、武漢生物醫(yī)學研究院等54個科研機構(gòu)，教學科研儀器設(shè)備總值2.77億元。現(xiàn)有省部級科研平臺10個、省級實驗教學示范中心6個。圖書館藏書212萬余冊，電子圖書52萬冊，中外文期刊2200余種，中外文數(shù)據(jù)庫45個。

學校堅持對外開放，注重開展國際交流與合作，與十多個國家和地區(qū)的高校、科研機構(gòu)建 立了良好的學術(shù)交流與合作關(guān)系。堅持以本科教育為主，積極發(fā)展研究生教育，協(xié)調(diào)發(fā)展高等職業(yè)教育、繼續(xù)教育，著力培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實踐能力的高素質(zhì)應(yīng)用 性、創(chuàng)新性、國際性人才，主動適應(yīng)社會與市場需求，立足武漢，服務(wù)社會，力爭早日建成與武漢經(jīng)濟社會發(fā)展地位和水平相適應(yīng)、在國內(nèi)有影響有特色的高水平地 方綜合性大學。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

江漢大學由校本部及下屬兩個二級單位組成，其中：全額撥款事業(yè)單位2 個，差額撥款事業(yè)單位1個。

（三）人員情況

市編辦核定部門事業(yè)編制3,278人，其中：全額編制2,748人，差額編制530人。

部門實有在職人員2,327人，其中：校本部1,707人（全額編制），江漢大學衛(wèi)生技術(shù)學院146人（全額編制），附屬醫(yī)院474人（差額編制）。

部門實有離退休人員2,190人，其中：離休77人，退休2,113人。

二、2015年部門預(yù)算收支安排

（一）2015年部門預(yù)算總收入84,965.9萬元。其中：財政撥款收入56,896.58萬元，事業(yè)收入15,000萬元，其他收入6,013.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7,055.83萬元。

（二）2015年部門預(yù)算總支出84,965.9萬元。其中：

1. 按照政府收支分類科目安排情況

按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務(wù)支出20萬元，教育支出81,216.73萬元，文化體育與傳媒支出5萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1,912.28萬元，住房保障支出1,811.89萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：工資福利支出12,856.28萬元，對個人和家庭補助支出16,355.99萬元,商品和服務(wù)支出24,447.65萬元, 對企事業(yè)單位的補貼178.5萬元,其他資本性支出23,806.45萬元,其他支出7,321.03萬元。

三、財政撥款（補助）預(yù)算情況

2015年財政撥款（補助）預(yù)算數(shù)63,952.41萬元，比2014年預(yù)算增加12,547.37萬元，增長24.41 %，其中：

（一）基本支出31,930.27 萬元，比2014年預(yù)算增加5,263.33萬元，增長19.74 %，主要原因是按照政策規(guī)定，增加在職人員和離退休人員津貼、學生公用經(jīng)費所致。其中：

1. 工資福利支出12,856.28萬元，主要包括基本工資、津貼補貼等。

2. 商品服務(wù)支出 4,131.38 萬元，主要用于日常公用支出和專項公用支出等。

3. 對個人和家庭補助支出14,942.61萬元，主要包括離休退休費、醫(yī)療補助、住房公積金、提租補貼等。

（二）項目支出32,022.14萬元，比2014年預(yù)算增加7,284.04萬元，增長29.44 %，主要是：

1. 教學業(yè)務(wù)及教學改革經(jīng)費4,242.85萬元，主要用于教學業(yè)務(wù)、教學改革專項、本專科生產(chǎn)實習等。

2. 科研及科研成果轉(zhuǎn)化經(jīng)費5,455萬元，主要用于省部級科研平臺建設(shè)、交叉學科研究院、科研經(jīng)費、院士工作站建設(shè)、自然社科基金平臺配套經(jīng)費、中央支持地方配套經(jīng)費、非遺研究中心湖北評書建設(shè)等。

3. 重點學科建設(shè)經(jīng)費3,000萬元，主要用于公共課程建設(shè)、重點學科及品牌專業(yè)建設(shè)等。

4. 人才引進及師資培養(yǎng)6,377.10萬元，主要用于黃鶴英才計劃項目、外教人員經(jīng)費、師資培訓(xùn)、高層次人才引進等。

5. 后勤保障及運行維護經(jīng)費4,100萬元，主要用于后勤運行經(jīng)費、教學樓及校園校舍維修等。

6. 管理運行經(jīng)費600萬元，主要用于武漢研究院運行、網(wǎng)絡(luò)運行等。

7. 醫(yī)療設(shè)備及耗材經(jīng)費2,439.22萬元，主要用于附屬醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備及耗材購置、醫(yī)療專用耗材、基本醫(yī)療政策性虧損補助、醫(yī)院綜合樓開辦費用、臨床重點學科研究及專項補助等。

8. 電力增容、消防隱患及門禁監(jiān)控整改等項目經(jīng)費5,807.97萬元，主要用于門禁監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、空調(diào)設(shè)備及線路項目、電力增容及消防隱患整改項目等。